目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及决算单位构成情况
三、2024年度主要工作完成情况
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表（功能科目）
六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、政府性基金预算支出决算表
十一、国有资本经营预算支出决算表
十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
十三、政府采购支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
1、起草城市管理地方性法规、规章草案，制定规范性文件，指导并监督实施。
2、参与编制城市总体规划，组织编制市容、环卫、公共停车场、城市户外广告设置和城市夜景灯饰设置等专项规划；参与市区市政和公共环卫配套设施的规划论证和竣工验收工作。
3、指导、监管市区市容、环境卫生、公共停车场管理工作，指导城市道路、桥梁、照明设施的养护维修。
4、承担市级市容、市政、环卫等城市管理领域的行政许可。
5、承担市区城市管理行政执法监督和行政复议、行政应诉责任。
6、负责市智慧城管平台的管理；负责城市长效管理的信息采集、综合协调和监督考核工作。
7、指导、监督城市生活垃圾的分类投放、收集、运输、处置工作，指导农村生活垃圾分类和无害化处理。
8、依法行使国家、省、市规定的城市管理领域的行政处罚权。
9、会同财政部门编制年度经费计划；参与编制并组织实施市容、市政、环卫有关建设项目的年度投资计划。
10、完成市委、市政府交办的其他任务。
二、部门机构设置及决算单位构成情况
1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、政治处、规划安全科技处、政策法规处、市容管理处、市政管理处、环境卫生行政管理处、执法管理处、综合考评处、计划财务审计处、机关党委、工会和行政审批处。本部门下属单位包括：市城市管理综合行政执法监督局、市环境卫生管理服务中心、市市政设施管理处、市路灯管理处、市公共停车管理处、市城镇垃圾处理费征收处、市户外广告和景观照明管理中心、市特种垃圾渣土管理服务中心。
2.从决算单位构成看，纳入本部门2024年部门汇总决算编制范围的预算单位共计9家，具体包括：市城市管理局、市城市管理综合行政执法监督局、市环境卫生管理服务中心、市市政设施管理处、市路灯管理处、市公共停车管理处、市城镇垃圾处理费征收处、市户外广告和景观照明管理中心、市特种垃圾渣土管理服务中心。
三、2024年度主要工作完成情况
践行“精管善治”，全面提升城市管理质效水平
一是坚决扛起政治责任，做好中央生态环保督察迎检工作。将中央环保督察迎检作为提高垃圾分类综合处置能力、规范建筑垃圾治理的重要抓手和重大契机，着力完善建筑垃圾全过程治理体系。成立市城管系统工作专班，对照第三轮第二批中央生态环境督察通报的典型案例，全面梳理短板弱项，确保各项措施任务落实到位，确保镇江城管领域不出现负面典型案例。强化顶层设计，编制印发《镇江市区建筑垃圾污染环境防治工作规划（2024-2035年）》《关于进一步加强建筑垃圾管理工作的实施方案》《关于印发全市建筑垃圾运输处置问题排查整治工作方案的通知》等制度性文件，公布镇江市区装修垃圾收运处置行业有偿服务市场交易参考价格。完善设施建设，推动建立完善全市8处建筑垃圾终端处置设施，累计总处理能力265.5万吨/年，基本满足我市各类建筑垃圾资源化利用和处置需求，另有1处在建建筑垃圾（工程渣土）消纳场，总库容210万立方米。加大执法力度，对非法转移、倾倒、处置建筑垃圾案件高发和群众举报重点区域，组织联合执法，各级城管部门累计立案查处建筑垃圾领域违法违规案件99件。强化数字赋能，开发“镇江市装修垃圾清运平台”小程序，优化升级镇江市建筑垃圾监督管理综合服务平台，建立“电子联单”制度，推动建筑垃圾源头产生、过程收运、末端处置全过程数字化管理。
二是以高质量考核为导向，深入推进农村生活垃圾收运处置。围绕“农村生活垃圾收运处置体系运维率”考核指标，认真落实乡村振兴战略，以提升农村人居环境为目标，以推进农村生活垃圾治理为抓手，努力提升工作质效。一是制定《镇江市农村生活垃圾分类处置长效管护方案》，鼓励各地探索利用农村闲置用房和废弃垃圾房改造为建筑垃圾和大件垃圾暂存点，定期收运及时处置。二是推进垃圾收运设施建设，重点推进露天垃圾池拆除和敞开式、半敞开式垃圾房改造。共拆除、改造敞开式、半敞开式垃圾房（池）2102座，新建四分类垃圾亭（房）1398座，目前全市共建有四分类垃圾亭（房）5773座。三是积极推进农村垃圾治理问题整改，2024年以来开展20轮次暗访，发现问题169处，全部交办并整改到位。四是建立农村垃圾信息化监管平台，增设镇江市农村生活垃圾分类数据管理平台及小程序，形成农村垃圾分类设施布局电子地图，使用信息化手段强化长效治理。
三是着力提升市容面貌，牵头开展违法建设和路域环境综合整治。围绕美丽江苏建设总体要求，市城管局牵头开展全市违法建设和路域环境综合整治，全面提升市容环境面貌。违法建设整治方面。将违法建设整治融入城市更新、产业发展、社会治理大局，按照“三必须一坚决”原则（影响房屋结构和消防安全的必须拆除、侵占公共空间的必须拆除、群众反映强烈的必须拆除，新增违法建设坚决拆除），聚焦低密度小区（别墅区）、沿街沿河、收储地块等重点领域，全市共拆除违建3541起42.5万平方米，其中新增违建1271起10.5万平方米、存量违建2270起32万平方米，新增违建处置率达100%，市区投诉量相较2022年、2023年分别下降45%和20%。研究出台《在建违法建设查处拆除操作规程（试行）》《关于落实物业服务企业对住宅小区内违法建设行为履行劝阻、制止和报告责任的通知》等一批制度规范，探索实施违建行为信用管理，创新开展社区“圆桌民主议事会”试点制度，着力完善违法建设全链条防控工作机制。路域环境整治方面。围绕“畅、安、舒、美”目标愿景，以城市公路、道路、新建道路为重点，联合市交通运输、住建等相关部门和属地政府，集中开展路政缺陷、道路绿化、弱电杆线、广告设施、临时疏导点、废品回收、露天洗车等专项治理。2024年，全市共整治重点道路37条，修复城市管养道路34.1万平方米，清理小广告3.12万处，整治占道经营17967件。
四是积极回应社会关切，不断提升完善城市服务功能。
2024年全市新增公共停车泊位2085个（其中道路停车泊位338个、其他区域停车泊位1747个），开放机关和企事业单位错时共享泊位1545个，超额完成全年目标任务（省、市下达任务新增公共停车泊位2000个、共享停车泊位1500个），五一、国庆假期，全市54家机关事业单位内部停车场超5000个泊位对外地游客免费开放。编制出台共享单车规范性文件，稳妥实施公共自行车项目退市工作。统筹做好垃圾分类设备配置更新以及日常运行维护，全市累计建设垃圾分类房697座。延伸“撤桶并点”模式，分批次对主次干道及重点街巷实施“撤桶还路”。在住建部垃圾分类工作评估中位列全国111个中等城市第17名，进入第一档次。聚焦城市微空间治理，将环境整治与市民需求相结合，完成解放路高架桥下环境治理工程，一体化实施体育设施建设、停车位出新、桥梁维修美化、附属设施配套。实施39项路灯改造、迁改、修复工程，丰富提升长江路风光带、城市南出入口夜景亮化水平，助力美丽镇江建设。周密部署，科学应对台风“贝碧嘉”，切实守护城市安全。
第二部分
镇江市城市管理局
2024年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
||||
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|
公开01表 |
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|
部门名称：镇江市城市管理局 |
金额单位：万元 |
|||
|
收入 |
支出 |
|||
|
项目 |
决算数 |
按功能分类 |
决算数 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
25,824.41 |
一、一般公共服务支出 |
1.55 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
21.27 |
二、外交支出 |
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
六、经营收入 |
1,873.77 |
六、科学技术支出 |
|
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
30.00 |
|
|
八、其他收入 |
1.45 |
八、社会保障和就业支出 |
686.97 |
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
324.24 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
25,926.05 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
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|
十五、商业服务业等支出 |
|
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|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
879.44 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
本年收入合计 |
27,720.90 |
本年支出合计 |
27,848.24 |
|
|
使用非财政拨款结余 |
364.20 |
结余分配 |
63.22 |
|
|
年初结转和结余 |
-2,953.19 |
年末结转和结余 |
-2,779.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
25,131.91 |
总计 |
25,131.91 |
|
注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|||
|
部门名称：镇江市城市管理局 |
金额单位：万元 |
||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
财政专户管理教育收费 |
事业收入（不含专户管理教育收费） |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
合计 |
27,720.90 |
25,845.68 |
|
|
|
1,873.77 |
|
1.45 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
1.55 |
1.55 |
|
|
|
|
|
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
1.55 |
1.55 |
|
|
|
|
|
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
1.55 |
1.55 |
|
|
|
|
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2079902 |
宣传文化发展专项支出 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
686.97 |
686.97 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
686.97 |
686.97 |
|
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.04 |
0.04 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
453.49 |
453.49 |
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
233.43 |
233.43 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
324.24 |
324.24 |
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
324.24 |
324.24 |
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
106.57 |
106.57 |
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
161.07 |
161.07 |
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
56.60 |
56.60 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
25,798.71 |
23,923.49 |
|
|
|
1,873.77 |
|
1.45 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
5,920.61 |
5,920.50 |
|
|
|
|
|
0.10 |
|
2120101 |
行政运行 |
1,061.16 |
1,061.13 |
|
|
|
|
|
0.03 |
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
233.88 |
233.88 |
|
|
|
|
|
|
|
2120104 |
城管执法 |
3,337.28 |
3,337.21 |
|
|
|
|
|
0.07 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
1,288.29 |
1,288.29 |
|
|
|
|
|
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
12,996.95 |
11,122.26 |
|
|
|
1,873.77 |
|
0.92 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
12,996.95 |
11,122.26 |
|
|
|
1,873.77 |
|
0.92 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
6,859.89 |
6,859.46 |
|
|
|
|
|
0.43 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
6,859.89 |
6,859.46 |
|
|
|
|
|
0.43 |
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
21.27 |
21.27 |
|
|
|
|
|
|
|
2121301 |
城市公共设施 |
21.27 |
21.27 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
879.44 |
879.44 |
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
879.44 |
879.44 |
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
242.53 |
242.53 |
|
|
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
636.91 |
636.91 |
|
|
|
|
|
|
注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
支出决算表
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||
|
部门名称：镇江市城市管理局 |
金额单位：万元 |
||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
合计 |
27,848.24 |
5,576.30 |
20,633.68 |
|
1,638.26 |
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
1.55 |
1.55 |
|
|
|
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
1.55 |
1.55 |
|
|
|
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
1.55 |
1.55 |
|
|
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
30.00 |
|
30.00 |
|
|
|
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
30.00 |
|
30.00 |
|
|
|
|
2079902 |
宣传文化发展专项支出 |
30.00 |
|
30.00 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
686.97 |
686.97 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
686.97 |
686.97 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.04 |
0.04 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
453.49 |
453.49 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
233.43 |
233.43 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
324.24 |
324.24 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
324.24 |
324.24 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
106.57 |
106.57 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
161.07 |
161.07 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
56.60 |
56.60 |
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
25,926.05 |
3,684.11 |
20,603.68 |
|
1,638.26 |
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
5,920.76 |
2,540.14 |
3,380.62 |
|
|
|
|
2120101 |
行政运行 |
1,061.18 |
1,061.18 |
|
|
|
|
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
233.88 |
|
233.88 |
|
|
|
|
2120104 |
城管执法 |
3,337.41 |
1,478.96 |
1,858.45 |
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
1,288.29 |
|
1,288.29 |
|
|
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
13,124.52 |
412.97 |
11,073.29 |
|
1,638.26 |
|
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
13,124.52 |
412.97 |
11,073.29 |
|
1,638.26 |
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
6,859.50 |
731.00 |
6,128.51 |
|
|
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
6,859.50 |
731.00 |
6,128.51 |
|
|
|
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
21.27 |
|
21.27 |
|
|
|
|
2121301 |
城市公共设施 |
21.27 |
|
21.27 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
879.44 |
879.44 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
879.44 |
879.44 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
242.53 |
242.53 |
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
636.91 |
636.91 |
|
|
|
|
注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||||
|
部门名称：镇江市城市管理局 |
金额单位：万元 |
||||||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||||
|
项 目 |
决算数 |
按功能分类 |
决算数 |
||||||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
25,824.41 |
一、一般公共服务支出 |
1.55 |
1.55 |
|
|
|||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
21.27 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
686.97 |
686.97 |
|
|
|||
|
|
|
九、卫生健康支出 |
324.24 |
324.24 |
|
|
|||
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
23,923.49 |
23,902.22 |
21.27 |
|
|||
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
879.44 |
879.44 |
|
|
|||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|||
|
本年收入合计 |
25,845.68 |
本年支出合计 |
25,845.68 |
25,824.41 |
21.27 |
|
|||
|
年初财政拨款结转和结余 |
0.03 |
年末财政拨款结转和结余 |
0.03 |
0.03 |
|
|
|||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
0.03 |
|
|
|
|
|
|||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
总计 |
25,845.71 |
总计 |
25,845.71 |
25,824.44 |
21.27 |
|
|||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款支出决算表（功能科目） |
||||
|
|
|
公开05表 |
||
|
部门名称：镇江市城市管理局 |
|
|
金额单位：万元 |
|
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
25,845.68 |
5,262.58 |
20,583.10 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
1.55 |
1.55 |
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
1.55 |
1.55 |
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
1.55 |
1.55 |
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
30.00 |
|
30.00 |
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
30.00 |
|
30.00 |
|
2079902 |
宣传文化发展专项支出 |
30.00 |
|
30.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
686.97 |
686.97 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
686.97 |
686.97 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.04 |
0.04 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
453.49 |
453.49 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
233.43 |
233.43 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
324.24 |
324.24 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
324.24 |
324.24 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
106.57 |
106.57 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
161.07 |
161.07 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
56.60 |
56.60 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
23,923.49 |
3,370.39 |
20,553.10 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
5,920.50 |
2,540.09 |
3,380.42 |
|
2120101 |
行政运行 |
1,061.13 |
1,061.13 |
|
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
233.88 |
|
233.88 |
|
2120104 |
城管执法 |
3,337.21 |
1,478.96 |
1,858.25 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
1,288.29 |
|
1,288.29 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
11,122.26 |
99.35 |
11,022.91 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
11,122.26 |
99.35 |
11,022.91 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
6,859.46 |
730.96 |
6,128.51 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
6,859.46 |
730.96 |
6,128.51 |
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
21.27 |
|
21.27 |
|
2121301 |
城市公共设施 |
21.27 |
|
21.27 |
|
221 |
住房保障支出 |
879.44 |
879.44 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
879.44 |
879.44 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
242.53 |
242.53 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
636.91 |
636.91 |
|
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款基本支出决算表（经济科目） |
||||
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
部门名称：镇江市城市管理局 |
金额单位：万元 |
|||
|
项 目 |
财政拨款基本支出 |
|||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
5,262.58 |
4,887.89 |
374.69 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
4,281.35 |
4,281.35 |
|
|
30101 |
基本工资 |
826.20 |
826.20 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
810.57 |
810.57 |
|
|
30103 |
奖金 |
300.93 |
300.93 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
543.54 |
543.54 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
453.49 |
453.49 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
233.43 |
233.43 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
265.58 |
265.58 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
56.60 |
56.60 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
16.20 |
16.20 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
338.37 |
338.37 |
|
|
30114 |
医疗费 |
1.00 |
1.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
435.44 |
435.44 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
372.65 |
|
372.65 |
|
30201 |
办公费 |
49.47 |
|
49.47 |
|
30202 |
印刷费 |
9.26 |
|
9.26 |
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
|
30205 |
水费 |
1.21 |
|
1.21 |
|
30206 |
电费 |
13.66 |
|
13.66 |
|
30207 |
邮电费 |
15.16 |
|
15.16 |
|
30208 |
取暖费 |
|
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
8.91 |
|
8.91 |
|
30211 |
差旅费 |
5.08 |
|
5.08 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
30213 |
维修（护）费 |
13.20 |
|
13.20 |
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
3.92 |
|
3.92 |
|
30216 |
培训费 |
12.87 |
|
12.87 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.31 |
|
1.31 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
11.61 |
|
11.61 |
|
30227 |
委托业务费 |
7.12 |
|
7.12 |
|
30228 |
工会经费 |
102.80 |
|
102.80 |
|
30229 |
福利费 |
16.19 |
|
16.19 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
21.76 |
|
21.76 |
|
30239 |
其他交通费用 |
0.06 |
|
0.06 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
79.06 |
|
79.06 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
606.54 |
606.54 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
311.13 |
311.13 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
94.72 |
94.72 |
|
|
30305 |
生活补助 |
11.34 |
11.34 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
62.52 |
62.52 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
|
|
30309 |
奖励金 |
2.80 |
2.80 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
|
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
124.02 |
124.02 |
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
310 |
资本性支出 |
2.04 |
|
2.04 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
2.04 |
|
2.04 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
31008 |
物资储备 |
|
|
|
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
|
31010 |
安置补助 |
|
|
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
|
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
312 |
对企业补助 |
|
|
|
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
|
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
|
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
|
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
|
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
|
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算支出决算表（功能科目） |
||||
|
|
|
|
公开07表 |
|
|
部门名称：镇江市城市管理局 |
金额单位：万元 |
|||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
25,824.41 |
5,262.58 |
20,561.83 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
1.55 |
1.55 |
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
1.55 |
1.55 |
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
1.55 |
1.55 |
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
30.00 |
|
30.00 |
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
30.00 |
|
30.00 |
|
2079902 |
宣传文化发展专项支出 |
30.00 |
|
30.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
686.97 |
686.97 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
686.97 |
686.97 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.04 |
0.04 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
453.49 |
453.49 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
233.43 |
233.43 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
324.24 |
324.24 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
324.24 |
324.24 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
106.57 |
106.57 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
161.07 |
161.07 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
56.60 |
56.60 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
23,902.22 |
3,370.39 |
20,531.83 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
5,920.50 |
2,540.09 |
3,380.42 |
|
2120101 |
行政运行 |
1,061.13 |
1,061.13 |
|
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
233.88 |
|
233.88 |
|
2120104 |
城管执法 |
3,337.21 |
1,478.96 |
1,858.25 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
1,288.29 |
|
1,288.29 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
11,122.26 |
99.35 |
11,022.91 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
11,122.26 |
99.35 |
11,022.91 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
6,859.46 |
730.96 |
6,128.51 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
6,859.46 |
730.96 |
6,128.51 |
|
221 |
住房保障支出 |
879.44 |
879.44 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
879.44 |
879.44 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
242.53 |
242.53 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
636.91 |
636.91 |
|
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算基本支出决算表（经济科目） |
||||
|
|
公开08表 |
|||
|
部门名称：镇江市城市管理局 |
金额单位：万元 |
|||
|
项 目 |
一般公共预算财政拨款基本支出 |
|||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
5,262.58 |
4,887.89 |
374.69 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
4,281.35 |
4,281.35 |
|
|
30101 |
基本工资 |
826.20 |
826.20 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
810.57 |
810.57 |
|
|
30103 |
奖金 |
300.93 |
300.93 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
543.54 |
543.54 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
453.49 |
453.49 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
233.43 |
233.43 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
265.58 |
265.58 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
56.60 |
56.60 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
16.20 |
16.20 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
338.37 |
338.37 |
|
|
30114 |
医疗费 |
1.00 |
1.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
435.44 |
435.44 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
372.65 |
|
372.65 |
|
30201 |
办公费 |
49.47 |
|
49.47 |
|
30202 |
印刷费 |
9.26 |
|
9.26 |
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
|
30205 |
水费 |
1.21 |
|
1.21 |
|
30206 |
电费 |
13.66 |
|
13.66 |
|
30207 |
邮电费 |
15.16 |
|
15.16 |
|
30208 |
取暖费 |
|
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
8.91 |
|
8.91 |
|
30211 |
差旅费 |
5.08 |
|
5.08 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
30213 |
维修（护）费 |
13.20 |
|
13.20 |
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
3.92 |
|
3.92 |
|
30216 |
培训费 |
12.87 |
|
12.87 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.31 |
|
1.31 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
11.61 |
|
11.61 |
|
30227 |
委托业务费 |
7.12 |
|
7.12 |
|
30228 |
工会经费 |
102.80 |
|
102.80 |
|
30229 |
福利费 |
16.19 |
|
16.19 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
21.76 |
|
21.76 |
|
30239 |
其他交通费用 |
0.06 |
|
0.06 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
79.06 |
|
79.06 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
606.54 |
606.54 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
311.13 |
311.13 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
94.72 |
94.72 |
|
|
30305 |
生活补助 |
11.34 |
11.34 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
62.52 |
62.52 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
|
|
30309 |
奖励金 |
2.80 |
2.80 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
|
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
124.02 |
124.02 |
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
310 |
资本性支出 |
2.04 |
|
2.04 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
2.04 |
|
2.04 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
31008 |
物资储备 |
|
|
|
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
|
31010 |
安置补助 |
|
|
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
|
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
312 |
对企业补助 |
|
|
|
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
|
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
|
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
|
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
|
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
|
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出决算表 |
|||||||||||||||
|
公开09表 |
|||||||||||||||
|
部门名称：镇江市城市管理局 |
金额单位：万元 |
||||||||||||||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||||||
|
“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
||||||||||
|
“三公”经费合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
“三公”经费合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
||||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||||||
|
25.20 |
0.00 |
23.73 |
0.00 |
23.73 |
1.46 |
3.92 |
14.29 |
23.07 |
0.00 |
21.76 |
0.00 |
21.76 |
1.31 |
3.92 |
12.87 |
相关统计数：
|
项目 |
统计数 |
项目 |
统计数 |
|
因公出国（境）团组数(个) |
0 |
因公出国（境）人次数(人) |
0 |
|
公务用车购置数(辆) |
0 |
公务用车保有量(辆) |
17 |
|
国内公务接待批次(个) |
8 |
国内公务接待人次(人) |
68 |
|
国（境）外公务接待批次(个) |
0 |
国（境）外公务接待人次(人) |
0 |
|
召开会议次数(个) |
10 |
参加会议人次(人) |
200 |
|
组织培训次数(个) |
12 |
参加培训人次(人) |
149 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算支出决算表 |
||||
|
|
|
|
公开10表 |
|
|
部门名称：镇江市城市管理局 |
金额单位：万元 |
|||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
21.27 |
|
21.27 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
21.27 |
|
21.27 |
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
21.27 |
|
21.27 |
|
2121301 |
城市公共设施 |
21.27 |
|
21.27 |
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
国有资本经营预算支出决算表 |
||||
|
|
|
|
公开11表 |
|
|
部门名称：镇江市城市管理局 |
金额单位：万元 |
|||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。
|
财政拨款机关运行经费支出决算表 |
||
|
|
公开12表 |
|
|
部门名称：镇江市城市管理局 |
金额单位：万元 |
|
|
项 目 |
机关运行经费支出决算 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
合计 |
213.80 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
211.76 |
|
30201 |
办公费 |
15.56 |
|
30202 |
印刷费 |
8.77 |
|
30203 |
咨询费 |
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
30205 |
水费 |
0.91 |
|
30206 |
电费 |
12.96 |
|
30207 |
邮电费 |
15.16 |
|
30208 |
取暖费 |
|
|
30209 |
物业管理费 |
8.91 |
|
30211 |
差旅费 |
2.42 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
30213 |
维修（护）费 |
13.20 |
|
30214 |
租赁费 |
|
|
30215 |
会议费 |
3.92 |
|
30216 |
培训费 |
7.74 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.10 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
30226 |
劳务费 |
11.61 |
|
30227 |
委托业务费 |
4.00 |
|
30228 |
工会经费 |
44.56 |
|
30229 |
福利费 |
3.74 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
11.56 |
|
30239 |
其他交通费用 |
0.06 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
45.58 |
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
310 |
资本性支出 |
2.04 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
31002 |
办公设备购置 |
2.04 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
31008 |
物资储备 |
|
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
31010 |
安置补助 |
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
312 |
对企业补助 |
|
|
399 |
其他支出 |
|
注：“机关运行经费” 指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府采购支出决算表 |
|||
|
|
|
|
公开13表 |
|
部门名称：镇江市城市管理局 |
单位：万元 |
||
|
项目 |
金 额 |
||
|
一、政府采购支出合计 |
2,460.36 |
||
|
（一）政府采购货物支出 |
807.94 |
||
|
（二）政府采购工程支出 |
496.76 |
||
|
（三）政府采购服务支出 |
1,155.66 |
||
|
二、政府采购授予中小企业合同金额 |
803.21 |
||
|
其中：授予小微企业合同金额 |
2.28 |
||
注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出决算总计25,131.91万元。与上年相比，收、支总计各减少27.8万元，减少0.11%。其中：
（一）收入决算总计25,131.91万元。包括：
1.本年收入决算合计27,720.9万元。与上年相比，增加1,637.37万元，增长6.28%，变动原因：下属差额事业单位存在经营收入，导致全年总收入增加。
2.使用非财政拨款结余（含专用结余）364.2万元。与上年相比，减少408.51万元，减少52.87%，变动原因：下属含有两个差额单位，存在经营收入，年底结转会使用非财政拨款结余。
3.年初结转和结余-2,953.19万元。与上年相比，减少1,256.66万元，减少74.07%，变动原因：多家单位使用结转结余资金。
（二）支出决算总计25,131.91万元。包括：
1.本年支出决算合计27,848.24万元。与上年相比，减少264.57万元，减少0.94%，变动原因：当年资金缩减。
2.结余分配63.22万元。结余分配事项：路灯管理处使用结余分配。与上年相比，增加63.21万元，增长632,100%，变动原因：路灯处发生结余分配。
3.年末结转和结余-2,779.55万元。与上年相比，增加173.57万元，增长5.88%，变动原因：市政设施处进行年末结转结余。
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入决算合计27,720.9万元，其中：财政拨款收入25,845.68万元，占93.24%；上级补助收入0万元，占0%；财政专户管理教育收费0万元，占0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0万元，占0%；经营收入1,873.77万元，占6.76%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1.45万元，占0%（该占比四舍五入后为0%）。
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出决算合计27,848.24万元，其中：基本支出5,576.3万元，占20.03%；项目支出20,633.68万元，占74.09%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出1,638.26万元，占5.88%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出决算总计25,845.71万元。与上年相比，收、支总计各增加1,849.9万元，增长7.71%，变动原因：经营收入增加。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。
2024年度财政拨款支出决算25,845.68万元，占本年支出合计的92.81%。与2024年度财政拨款支出年初预算9,661.41万元相比，完成年初预算的267.51%。其中：
（一）一般公共服务支出（类）
其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算0万元，支出决算1.55万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：年中下达相关资金。
（二）文化旅游体育与传媒支出（类）
其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算0万元，支出决算30万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：年中追加相关资金用以开展专项工作。
（三）社会保障和就业支出（类）
1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算21万元，支出决算0.04万元，完成年初预算的0.19%。决算数与年初预算数的差异原因：人员减少。
2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算464.2万元，支出决算453.49万元，完成年初预算的97.69%。决算数与年初预算数的差异原因：部分人员变动。
3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算232.13万元，支出决算233.43万元，完成年初预算的100.56%。决算数与年初预算数的差异原因：部分人员变动。
（四）卫生健康支出（类）
1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算107.46万元，支出决算106.57万元，完成年初预算的99.17%。决算数与年初预算数的差异原因：部分人员变动。
2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算158.42万元，支出决算161.07万元，完成年初预算的101.67%。决算数与年初预算数的差异原因：部分人员变动。
3.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算55.56万元，支出决算56.6万元，完成年初预算的101.87%。决算数与年初预算数的差异原因：部分人员变动。
（五）城乡社区支出（类）
1.城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算939.15万元，支出决算1,061.13万元，完成年初预算的112.99%。决算数与年初预算数的差异原因：部分人员变动。
2.城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算236万元，支出决算233.88万元，完成年初预算的99.1%。决算数与年初预算数的差异原因：厉行节约，控制行政经费支出。
3.城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算1,818.59万元，支出决算3,337.21万元，完成年初预算的183.51%。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加资金。
4.城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算2,062.4万元，支出决算1,288.29万元，完成年初预算的62.47%。决算数与年初预算数的差异原因：厉行节约，控制行政经费支出。
5.城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算1,980万元，支出决算11,122.26万元，完成年初预算的561.73%。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加资金。
6.城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算718.53万元，支出决算6,859.46万元，完成年初预算的954.65%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算不含政府性专项，决算数包含政府性专项，取数口径不一致。
7.城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算0万元，支出决算21.27万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：年中追加资金。
（六）住房保障支出（类）
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算241.41万元，支出决算242.53万元，完成年初预算的100.46%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年存在人员变动。
2.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算626.56万元，支出决算636.91万元，完成年初预算的101.65%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年存在人员变动。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出决算5,262.58万元，其中：
（一）人员经费4,887.89万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费374.69万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算25,824.41万元。与上年相比，增加2,003.75万元，增长8.41%，变动原因：相关专项工作项目经费增加。
八、一般公共预算基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算5,262.58万元，其中：
（一）人员经费4,887.89万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费374.69万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算23.07万元（其中：一般公共预算支出23.07万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元）。与上年相比，减少3.51万元，变动原因：厉行节约，严格控制“三公”经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出21.76万元，占“三公”经费的94.32%；公务接待费支出1.31万元，占“三公”经费的5.68%。2024年度财政拨款“三公”经费支出预算25.2万元（其中：一般公共预算支出25.2万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元）。决算数与预算数的差异原因：厉行节约，严格控制“三公”经费支出。
（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
1．因公出国（境）费支出预算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务用车购置及运行维护费支出预算23.73万元（其中：一般公共预算支出23.73万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算21.76万元（其中：一般公共预算支出21.76万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的91.7%，决算数与预算数的差异原因：厉行节约，严格控制“三公”经费支出。其中：
（1）公务用车购置支出决算0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。
（2）公务用车运行维护费支出决算21.76万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为17辆。
3．公务接待费支出预算1.46万元（其中：一般公共预算支出1.46万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算1.31万元（其中：一般公共预算支出1.31万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的89.73%，决算数与预算数的差异原因：厉行节约，严格控制“三公”经费支出。其中：国内公务接待支出1.31万元，接待8批次，68人次，开支内容：业务技能培训、职工继续教育培训、安全生产培训等；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。
（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。
2024年度财政拨款会议费支出预算3.92万元（其中：一般公共预算支出3.92万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算3.92万元（其中：一般公共预算支出3.92万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。2024年度全年召开会议10个，参加会议200人次，开支内容：召开专项业务工作会议及部门年度工作会议。
（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。
2024年度财政拨款培训费支出预算14.29万元（其中：一般公共预算支出14.29万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算12.87万元（其中：一般公共预算支出12.87万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的90.06%，决算数与预算数的差异原因：厉行节约，严格控制“三公”经费支出。2024年度全年组织培训12个，组织培训149人次，开支内容：业务技能培训、职工继续教育培训、安全生产培训等。
十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算21.27万元。与上年相比，减少153.76万元，减少87.85%，变动原因：以政府性基金为来源的政府专项资金减少。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。
十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明
2024年度机关运行经费支出决算213.8万元（其中：一般公共预算支出213.8万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元）。与上年相比，减少14.05万元，减少6.17%，变动原因：厉行节约，控制行政经费支出。
十三、政府采购支出决算情况说明
2024年度政府采购支出总额2,460.36万元，其中：政府采购货物支出807.94万元、政府采购工程支出496.76万元、政府采购服务支出1,155.66万元。政府采购授予中小企业合同金额803.21万元，占政府采购支出总额的32.65%，其中：授予小微企业合同金额2.28万元，占授予中小企业合同金额的0.28%。
十四、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆74辆，其中：副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车32辆、离退休干部用车0辆、其他用车37辆；单价100万元（含）以上的设备0台（套）。
十五、预算绩效评价工作开展情况
2024年度，本部门共0个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计0万元；本部门未开展部门整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金0万元。
本部门组织所属单位共对上年度已实施完成的52个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计20,583.1万元；本部门组织所属单位共开展9项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计25,845.68万元。
本部门共0个项目开展了部门评价，涉及财政性资金合计0万元；本部门未开展部门整体支出部门评价，涉及财政性资金0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补当年收支差额的数额。
九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
十九、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
二十、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项)：反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。
二十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。
二十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
二十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。(含职业年金补记支出。）
二十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
二十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
二十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
二十七、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
二十八、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
二十九、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。
三十、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
三十一、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
三十二、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
三十三、城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施(项)：反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。
三十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
