目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2026年度部门主要工作任务及目标
第二部分 2026年度部门预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、财政拨款支出表（功能科目）
六、财政拨款基本支出表（经济科目）
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
十、政府性基金预算支出表
十一、国有资本经营预算支出预算表
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十三、政府采购支出表
第三部分 2026年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
主要负责起草城市管理地方性法规、规章草案,制定规范性文件,指导并监督实施;参与编制城市总体规划,组织编制市容、环卫、公共停车场、城市户外广告设置和城市夜景灯饰设置等专业规划;参与市区市政和公共环卫配套设施的规划论证和竣工验收工作;指导、监管市区市容、环境卫生、公共停车场管理工作,指导城市道路、桥梁、照明设施的养护维修;承担市级市容、市政、环卫等城市管理领域的行政许可;承担市区城市管理行政执法监督和行政复议、行政应诉责任;负责市智慧城管平台的管理;负责城市长效管理的信息采集、综合协调和监督考核工作;指导、监督城市生活垃圾的分类投放、收集、运输、处置工作,指导农村生活垃圾分类和无害化处理;依法行使国家、省、市规定的城市管理领域的行政处罚权;会同财政部门编制年度经费计划;参与编制并组织实施市容、市政、环卫有关建设项目的年度投资计划。
二、部门机构设置及预算单位构成情况
1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括：办公室、政治处、规划安全科技处、政策法规处（行政审批处）、市容管理处、市政管理处、环境卫生行政管理处、执法管理处、综合考评处、计划财务审计处、机关党委和工会。本部门下属单位包括：镇江市城市管理综合行政执法监督局，镇江市环境卫生管理服务中心，镇江市市政设施管理处，镇江市路灯管理处，镇江市公共停车管理处，镇江市城镇垃圾处理费征收处，镇江市户外广告和景观照明管理中心，镇江市特种垃圾渣土管理服务中心。
2.从预算单位构成看，纳入本部门2026年部门汇总预算编制范围的预算单位共计9家，具体包括：镇江市城市管理局，镇江市城市管理综合行政执法监督局，镇江市环境卫生管理服务中心，镇江市市政设施管理处，镇江市路灯管理处，镇江市公共停车管理处，镇江市城镇垃圾处理费征收处，镇江市户外广告和景观照明管理中心，镇江市特种垃圾渣土管理服务中心。
三、2026年度部门主要工作任务及目标
1.全面助力生态环境提升。推进扬尘精细管控，细化监管举措，提升环境卫生质量。加快环卫基础设施建设，推动属地政府加快垃圾转运设施中大型、综合型升级改造。积极探索生活垃圾焚烧飞灰资源化利用新路径，推进飞灰资源化利用设施建设。开展餐厨废弃物收运专项整治行动，进一步扩大餐厨废弃物收运范围。推动居民小区生活垃圾分类，加大农村生活垃圾治理力度。
2.着力提升市容环境面貌。持续开展路域环境综合整治提升行动，推动问题清单整改和重点项目打造。以运管服平台为中心，按照“一网统管”要求，持续推进城管系统数字化建设。继续完善修订《镇江市户外广告设置管理办法》，依据《镇江主城区户外广告详细规划》提升户外广告设置水平。
3.大力抓好各类专项整治。深入推进违法建设专项整治，督促属地加强重点区域违建巡查与管控，坚决遏制新增违建，确保新增违建“零增长”。持续推进户外广告和店招标牌整治，重点开展墙体户外广告和店招标牌整治。推动建立公安、城管、发改、市场监管等部门联动协同机制和信息共享机制，开展停车秩序综合治理行动、公共停车场服务优化行动，提升综合治理水平。
4.全力促进城市功能完善。全市计划新增1000个公共停车泊位、开放800个错时共享泊位。推动智慧停车系统优化升级，丰富智能化应用模式，扩大公共停车场信息覆盖率。完成《镇江市停车管理条例（暂定名）》立法调研工作。积极做好道路桥梁养护工作，2026年计划养护维修道路约15.3万平方米。继续推进市区道路通行隐患消危整改工程建设，确保按照计划2026年6月顺利完工。继续推进道路移交工作。结合节能改造项目，力争2026年底，辖区内道路照明设施单灯控制系统覆盖率达到30%以上。
5.持续深化便民为民服务。以扎实推进省住房城乡建设领域“高效办成一件事”为牵引，持续做好政务服务事项管理系统行政许可事项办事指南的更新与维护，提升企业群众办事获得感。规范疏导点管理。坚持“总量控制、逐年减少”，制定布点规划、优化布局、规范审批流程；同时针对环境卫生、经营秩序、安全隐患等突出问题开展专项整治，提升规范管理水平。大力推进城管执法“721”工作法，持续开展城管执法“双统双联三提升”（统筹指挥调度、统一标准规范，推进执法联动、协同联动，提升保障水平、执法效能、执法形象）工作，整合市、区、街道（乡镇）三级城管执法力量，常态化开展执法巡勤。
第二部分
2026年度
镇江市城市管理局
部门预算表
|
公开01表 |
||||
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收支总表 |
||||
|
部门：镇江市城市管理局 |
单位：万元 |
|||
|
收入 |
支出 |
|||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
|
一、一般公共预算拨款收入 |
9,136.36 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
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四、财政专户管理资金收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
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五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
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六、事业单位经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
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|
七、上级补助收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
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|
八、附属单位上缴收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
578.70 |
|
|
九、其他收入 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
十、卫生健康支出 |
294.77 |
|
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
7,287.20 |
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
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|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
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十六、商业服务业等支出 |
|
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十七、金融支出 |
|
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|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
975.69 |
|
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
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|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
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二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
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二十四、预备费 |
|
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二十五、其他支出 |
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|
二十六、转移性支出 |
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|
|
二十七、债务还本支出 |
|
|
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|
二十八、债务付息支出 |
|
|
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|
二十九、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
三十、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
本年收入合计 |
9,136.36 |
本年支出合计 |
9,136.36 |
|
|
上年结转结余 |
|
年终结转结余 |
|
|
|
收入总计 |
9,136.36 |
支出总计 |
9,136.36 |
|
|
公开02表 |
||||||||||||||||||
|
收入总表 |
||||||||||||||||||
|
部门：镇江市城市管理局 |
单位：万元 |
|||||||||||||||||
|
部门代码 |
部门名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
事业 收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位 资金 |
|||
|
合计 |
9,136.36 |
9,136.36 |
9,136.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
镇江市城市管理局 |
9,136.36 |
9,136.36 |
9,136.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100001 |
镇江市城市管理局 |
3,863.45 |
3,863.45 |
3,863.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100002 |
镇江市环境卫生管理服务中心 |
1,323.92 |
1,323.92 |
1,323.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100003 |
镇江市户外广告和景观照明管理中心 |
325.10 |
325.10 |
325.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100004 |
镇江市特种垃圾渣土管理服务中心 |
257.56 |
257.56 |
257.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100006 |
镇江市城市管理综合行政执法监督局 |
1,113.91 |
1,113.91 |
1,113.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100007 |
镇江市城镇垃圾处理费征收处 |
363.42 |
363.42 |
363.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100010 |
镇江市市政设施管理处 |
1,241.00 |
1,241.00 |
1,241.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100011 |
镇江市路灯管理处 |
90.00 |
90.00 |
90.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100012 |
镇江市公共停车管理处 |
558.00 |
558.00 |
558.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表
|
|||||||
|
支出总表 |
|||||||
|
部门：镇江市城市管理局 |
单位：万元 |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位 经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
|
合计 |
9,136.36 |
5,880.20 |
3,256.16 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
578.70 |
578.70 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
578.70 |
578.70 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.35 |
0.35 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
377.22 |
377.22 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
201.13 |
201.13 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
294.77 |
294.77 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
294.77 |
294.77 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
105.76 |
105.76 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
128.56 |
128.56 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
60.45 |
60.45 |
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
7,287.20 |
4,031.04 |
3,256.16 |
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
5,245.28 |
3,060.12 |
2,185.16 |
|
|
|
|
2120101 |
行政运行 |
1,373.19 |
1,341.69 |
31.50 |
|
|
|
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
232.20 |
|
232.20 |
|
|
|
|
2120104 |
城管执法 |
1,925.57 |
1,718.43 |
207.14 |
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
1,714.32 |
|
1,714.32 |
|
|
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
1,162.50 |
161.50 |
1,001.00 |
|
|
|
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
1,162.50 |
161.50 |
1,001.00 |
|
|
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
879.42 |
809.42 |
70.00 |
|
|
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
879.42 |
809.42 |
70.00 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
975.69 |
975.69 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
975.69 |
975.69 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
347.28 |
347.28 |
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
628.41 |
628.41 |
|
|
|
|
|
公开04表 |
|||
|
财政拨款收支总表 |
|||
|
部门：镇江市城市管理局 |
单位：万元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
9,136.36 |
一、本年支出 |
9,136.36 |
|
（一）一般公共预算拨款 |
9,136.36 |
（一）一般公共服务支出 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）国防支出 |
|
|
二、上年结转 |
|
（四）公共安全支出 |
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
（五）教育支出 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（六）科学技术支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
（八）社会保障和就业支出 |
578.70 |
|
|
|
（九)社会保险基金支出 |
|
|
|
|
（十)卫生健康支出 |
294.77 |
|
|
|
（十一）节能环保支出 |
|
|
|
|
（十二）城乡社区支出 |
7,287.20 |
|
|
|
（十三）农林水支出 |
|
|
|
|
（十四）交通运输支出 |
|
|
|
|
（十五）资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
（十六）商业服务业等支出 |
|
|
|
|
（十七）金融支出 |
|
|
|
|
（十八）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
（十九）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
（二十）住房保障支出 |
975.69 |
|
|
|
（二十一）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
（二十二）国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
（二十三）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
（二十四）预备费 |
|
|
|
|
（二十五）其他支出 |
|
|
|
|
（二十六）转移性支出 |
|
|
|
|
（二十七）债务还本支出 |
|
|
|
|
（二十八）债务付息支出 |
|
|
|
|
（二十九）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
（三十）抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
收入总计 |
9,136.36 |
支出总计 |
9,136.36 |
|
公开05表 |
||||||
|
财政拨款支出表（功能科目） |
||||||
|
部门：镇江市城市管理局 |
单位：万元 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
合计 |
9,136.36 |
5,880.20 |
5,502.67 |
377.53 |
3,256.16 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
578.70 |
578.70 |
578.70 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
578.70 |
578.70 |
578.70 |
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.35 |
0.35 |
0.35 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
377.22 |
377.22 |
377.22 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
201.13 |
201.13 |
201.13 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
294.77 |
294.77 |
294.77 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
294.77 |
294.77 |
294.77 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
105.76 |
105.76 |
105.76 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
128.56 |
128.56 |
128.56 |
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
60.45 |
60.45 |
60.45 |
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
7,287.20 |
4,031.04 |
3,653.51 |
377.53 |
3,256.16 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
5,245.28 |
3,060.12 |
2,778.41 |
281.71 |
2,185.16 |
|
2120101 |
行政运行 |
1,373.19 |
1,341.69 |
1,234.85 |
106.84 |
31.50 |
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
232.20 |
|
|
|
232.20 |
|
2120104 |
城管执法 |
1,925.57 |
1,718.43 |
1,543.56 |
174.87 |
207.14 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
1,714.32 |
|
|
|
1,714.32 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
1,162.50 |
161.50 |
129.75 |
31.75 |
1,001.00 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
1,162.50 |
161.50 |
129.75 |
31.75 |
1,001.00 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
879.42 |
809.42 |
745.35 |
64.07 |
70.00 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
879.42 |
809.42 |
745.35 |
64.07 |
70.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
975.69 |
975.69 |
975.69 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
975.69 |
975.69 |
975.69 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
347.28 |
347.28 |
347.28 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
628.41 |
628.41 |
628.41 |
|
|
|
公开06表 |
||||
|
财政拨款基本支出表（经济科目） |
||||
|
部门：镇江市城市管理局 |
单位：万元 |
|||
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年财政拨款基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
5,880.20 |
5,502.67 |
377.53 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
5,063.71 |
5,063.71 |
|
|
30101 |
基本工资 |
916.32 |
916.32 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
768.36 |
768.36 |
|
|
30103 |
奖金 |
345.66 |
345.66 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
617.46 |
617.46 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
377.22 |
377.22 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
201.13 |
201.13 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
234.32 |
234.32 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
60.45 |
60.45 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
16.21 |
16.21 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
347.28 |
347.28 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.98 |
0.98 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1,178.32 |
1,178.32 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
377.53 |
|
377.53 |
|
30201 |
办公费 |
34.98 |
|
34.98 |
|
30202 |
印刷费 |
4.07 |
|
4.07 |
|
30205 |
水费 |
0.24 |
|
0.24 |
|
30206 |
电费 |
7.20 |
|
7.20 |
|
30207 |
邮电费 |
5.50 |
|
5.50 |
|
30211 |
差旅费 |
10.25 |
|
10.25 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
30213 |
维修（护）费 |
33.69 |
|
33.69 |
|
30214 |
租赁费 |
4.75 |
|
4.75 |
|
30215 |
会议费 |
4.00 |
|
4.00 |
|
30216 |
培训费 |
22.05 |
|
22.05 |
|
30217 |
公务接待费 |
3.34 |
|
3.34 |
|
30226 |
劳务费 |
2.35 |
|
2.35 |
|
30228 |
工会经费 |
99.15 |
|
99.15 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
32.77 |
|
32.77 |
|
30239 |
其他交通费用 |
0.70 |
|
0.70 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
112.49 |
|
112.49 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
438.96 |
438.96 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.29 |
0.29 |
|
|
30302 |
退休费 |
313.88 |
313.88 |
|
|
30305 |
生活补助 |
10.08 |
10.08 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
63.93 |
63.93 |
|
|
30309 |
奖励金 |
3.68 |
3.68 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
47.10 |
47.10 |
|
|
公开07表 |
||||||
|
一般公共预算支出表 |
||||||
|
部门：镇江市城市管理局 |
单位：万元 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
合计 |
9,136.36 |
5,880.20 |
5,502.67 |
377.53 |
3,256.16 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
578.70 |
578.70 |
578.70 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
578.70 |
578.70 |
578.70 |
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.35 |
0.35 |
0.35 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
377.22 |
377.22 |
377.22 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
201.13 |
201.13 |
201.13 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
294.77 |
294.77 |
294.77 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
294.77 |
294.77 |
294.77 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
105.76 |
105.76 |
105.76 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
128.56 |
128.56 |
128.56 |
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
60.45 |
60.45 |
60.45 |
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
7,287.20 |
4,031.04 |
3,653.51 |
377.53 |
3,256.16 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
5,245.28 |
3,060.12 |
2,778.41 |
281.71 |
2,185.16 |
|
2120101 |
行政运行 |
1,373.19 |
1,341.69 |
1,234.85 |
106.84 |
31.50 |
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
232.20 |
|
|
|
232.20 |
|
2120104 |
城管执法 |
1,925.57 |
1,718.43 |
1,543.56 |
174.87 |
207.14 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
1,714.32 |
|
|
|
1,714.32 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
1,162.50 |
161.50 |
129.75 |
31.75 |
1,001.00 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
1,162.50 |
161.50 |
129.75 |
31.75 |
1,001.00 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
879.42 |
809.42 |
745.35 |
64.07 |
70.00 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
879.42 |
809.42 |
745.35 |
64.07 |
70.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
975.69 |
975.69 |
975.69 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
975.69 |
975.69 |
975.69 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
347.28 |
347.28 |
347.28 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
628.41 |
628.41 |
628.41 |
|
|
|
公开08表 |
||||
|
一般公共预算基本支出表 |
||||
|
部门：镇江市城市管理局 |
单位：万元 |
|||
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
5,880.20 |
5,502.67 |
377.53 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
5,063.71 |
5,063.71 |
|
|
30101 |
基本工资 |
916.32 |
916.32 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
768.36 |
768.36 |
|
|
30103 |
奖金 |
345.66 |
345.66 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
617.46 |
617.46 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
377.22 |
377.22 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
201.13 |
201.13 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
234.32 |
234.32 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
60.45 |
60.45 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
16.21 |
16.21 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
347.28 |
347.28 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.98 |
0.98 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1,178.32 |
1,178.32 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
377.53 |
|
377.53 |
|
30201 |
办公费 |
34.98 |
|
34.98 |
|
30202 |
印刷费 |
4.07 |
|
4.07 |
|
30205 |
水费 |
0.24 |
|
0.24 |
|
30206 |
电费 |
7.20 |
|
7.20 |
|
30207 |
邮电费 |
5.50 |
|
5.50 |
|
30211 |
差旅费 |
10.25 |
|
10.25 |
|
30213 |
维修（护）费 |
33.69 |
|
33.69 |
|
30214 |
租赁费 |
4.75 |
|
4.75 |
|
30215 |
会议费 |
4.00 |
|
4.00 |
|
30216 |
培训费 |
22.05 |
|
22.05 |
|
30217 |
公务接待费 |
3.34 |
|
3.34 |
|
30226 |
劳务费 |
2.35 |
|
2.35 |
|
30228 |
工会经费 |
99.15 |
|
99.15 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
32.77 |
|
32.77 |
|
30239 |
其他交通费用 |
0.70 |
|
0.70 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
112.49 |
|
112.49 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
438.96 |
438.96 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.29 |
0.29 |
|
|
30302 |
退休费 |
313.88 |
313.88 |
|
|
30305 |
生活补助 |
10.08 |
10.08 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
63.93 |
63.93 |
|
|
30309 |
奖励金 |
3.68 |
3.68 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
47.10 |
47.10 |
|
|
公开09表 |
|||||||
|
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表 |
|||||||
|
部门：镇江市城市管理局 |
单位：万元 |
||||||
|
“三公”经费合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
会议费 |
培训费 |
||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
|||||
|
36.11 |
0.00 |
32.77 |
0.00 |
32.77 |
3.34 |
4.00 |
22.05 |
|
公开10表 |
||||
|
政府性基金预算支出表 |
||||
|
部门：镇江市城市管理局 |
单位：万元 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本部门无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
|
公开11表 |
||||
|
国有资本经营预算支出预算表 |
||||
|
部门：镇江市城市管理局 |
单位：万元 |
|||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。
|
公开12表 |
|||
|
一般公共预算机关运行经费支出预算表 |
|||
|
部门：镇江市城市管理局 |
单位：万元 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
机关运行经费支出 |
|
|
合计 |
198.27 |
||
|
302 |
商品和服务支出 |
198.27 |
|
|
30201 |
办公费 |
18.80 |
|
|
30202 |
印刷费 |
3.20 |
|
|
30205 |
水费 |
0.10 |
|
|
30206 |
电费 |
5.00 |
|
|
30207 |
邮电费 |
5.50 |
|
|
30211 |
差旅费 |
7.40 |
|
|
30213 |
维修（护）费 |
25.95 |
|
|
30215 |
会议费 |
4.00 |
|
|
30216 |
培训费 |
14.00 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
1.50 |
|
|
30226 |
劳务费 |
2.35 |
|
|
30228 |
工会经费 |
42.02 |
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
20.60 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
0.50 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
47.35 |
|
注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
|
公开13表 |
|||||||||
|
政府采购支出表 |
|||||||||
|
部门：镇江市城市管理局 |
|
单位：万元 |
|||||||
|
采购品目大类 |
专项名称 |
经济科目 |
采购品目名称 |
采购组织形式 |
资金来源 |
总计 |
|||
|
一般公共预算资金 |
政府性基金 |
其他资金 |
上年结转和结余资金 |
||||||
|
合计 |
|
|
|
|
136.65 |
|
|
|
136.65 |
|
货物 |
|
|
|
|
20.67 |
|
|
|
20.67 |
|
镇江市城市管理局 |
|
|
|
|
6.00 |
|
|
|
6.00 |
|
|
城市管理执法综合推进经费 |
办公费 |
台式计算机 |
集中采购机构采购 |
5.00 |
|
|
|
5.00 |
|
|
城市管理执法综合推进经费 |
办公费 |
复印纸 |
集中采购机构采购 |
1.00 |
|
|
|
1.00 |
|
镇江市环境卫生管理服务中心 |
|
|
|
|
3.30 |
|
|
|
3.30 |
|
|
商品和服务支出（定额部分） |
办公费 |
台式计算机 |
集中采购机构采购 |
1.20 |
|
|
|
1.20 |
|
|
商品和服务支出（定额部分） |
办公费 |
空调机 |
集中采购机构采购 |
2.10 |
|
|
|
2.10 |
|
镇江市户外广告和景观照明管理中心 |
|
|
|
|
3.50 |
|
|
|
3.50 |
|
|
广告管理费用 |
办公费 |
复印机 |
集中采购机构采购 |
3.50 |
|
|
|
3.50 |
|
镇江市城市管理综合行政执法监督局 |
|
|
|
|
4.08 |
|
|
|
4.08 |
|
|
商品和服务支出（定额部分） |
办公费 |
台式计算机 |
集中采购机构采购 |
1.20 |
|
|
|
1.20 |
|
|
商品和服务支出（定额部分） |
办公费 |
多功能一体机 |
集中采购机构采购 |
1.00 |
|
|
|
1.00 |
|
|
商品和服务支出（定额部分） |
办公费 |
碎纸机 |
集中采购机构采购 |
0.08 |
|
|
|
0.08 |
|
|
商品和服务支出（定额部分） |
办公费 |
空调机 |
集中采购机构采购 |
1.00 |
|
|
|
1.00 |
|
|
商品和服务支出（定额部分） |
办公费 |
复印纸 |
集中采购机构采购 |
0.80 |
|
|
|
0.80 |
|
镇江市城镇垃圾处理费征收处 |
|
|
|
|
0.90 |
|
|
|
0.90 |
|
|
垃圾处置征收费 |
办公费 |
台式计算机 |
集中采购机构采购 |
0.60 |
|
|
|
0.60 |
|
|
垃圾处置征收费 |
办公费 |
复印纸 |
集中采购机构采购 |
0.30 |
|
|
|
0.30 |
|
镇江市市政设施管理处 |
|
|
|
|
1.14 |
|
|
|
1.14 |
|
|
商品和服务支出（定额部分） |
办公费 |
复印纸 |
集中采购机构采购 |
0.93 |
|
|
|
0.93 |
|
|
破路恢复工程 |
办公设备购置 |
多功能一体机 |
集中采购机构采购 |
0.21 |
|
|
|
0.21 |
|
镇江市路灯管理处 |
|
|
|
|
0.75 |
|
|
|
0.75 |
|
|
商品和服务支出（定额部分） |
办公费 |
复印纸 |
分散采购 |
0.75 |
|
|
|
0.75 |
|
镇江市公共停车管理处 |
|
|
|
|
1.00 |
|
|
|
1.00 |
|
|
停车便利化项目 |
办公设备购置 |
台式计算机 |
集中采购机构采购 |
1.00 |
|
|
|
1.00 |
|
服务 |
|
|
|
|
115.98 |
|
|
|
115.98 |
|
镇江市城市管理局 |
|
|
|
|
45.20 |
|
|
|
45.20 |
|
|
城市管理执法综合推进经费 |
办公费 |
一般会议服务 |
集中采购机构采购 |
3.50 |
|
|
|
3.50 |
|
|
公务用车运行维护费 |
公务用车运行维护费 |
财产保险服务 |
集中采购机构采购 |
0.50 |
|
|
|
0.50 |
|
|
公务用车运行维护费 |
公务用车运行维护费 |
车辆维修和保养服务 |
集中采购机构采购 |
1.20 |
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|
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1.20 |
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公务用车运行维护费 |
公务用车运行维护费 |
车辆加油、添加燃料服务 |
集中采购机构采购 |
0.80 |
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|
|
0.80 |
|
|
镇江市政务云服务项目 |
维修（护）费 |
云计算服务 |
集中采购机构采购 |
39.20 |
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39.20 |
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镇江市户外广告和景观照明管理中心 |
|
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|
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3.44 |
|
|
|
3.44 |
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公务用车运行维护费 |
公务用车运行维护费 |
财产保险服务 |
集中采购机构采购 |
0.44 |
|
|
|
0.44 |
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|
公务用车运行维护费 |
公务用车运行维护费 |
车辆加油、添加燃料服务 |
集中采购机构采购 |
1.00 |
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1.00 |
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|
广告管理费用 |
其他交通费用 |
车辆维修和保养服务 |
集中采购机构采购 |
2.00 |
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|
2.00 |
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镇江市城市管理综合行政执法监督局 |
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7.50 |
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7.50 |
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商品和服务支出（定额部分） |
会议费 |
一般会议服务 |
集中采购机构采购 |
0.50 |
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0.50 |
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公务用车运行维护费 |
公务用车运行维护费 |
财产保险服务 |
集中采购机构采购 |
1.50 |
|
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1.50 |
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|
公务用车运行维护费 |
公务用车运行维护费 |
车辆维修和保养服务 |
集中采购机构采购 |
3.50 |
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|
3.50 |
|
|
公务用车运行维护费 |
公务用车运行维护费 |
车辆加油、添加燃料服务 |
集中采购机构采购 |
2.00 |
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2.00 |
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镇江市城镇垃圾处理费征收处 |
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1.47 |
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|
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1.47 |
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公务用车运行维护费 |
公务用车运行维护费 |
财产保险服务 |
集中采购机构采购 |
0.22 |
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0.22 |
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公务用车运行维护费 |
公务用车运行维护费 |
车辆维修和保养服务 |
集中采购机构采购 |
1.25 |
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1.25 |
|
镇江市市政设施管理处 |
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|
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44.27 |
|
|
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44.27 |
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|
公务用车运行维护费 |
公务用车运行维护费 |
财产保险服务 |
集中采购机构采购 |
0.90 |
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|
|
0.90 |
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公务用车运行维护费 |
公务用车运行维护费 |
车辆维修和保养服务 |
集中采购机构采购 |
1.87 |
|
|
|
1.87 |
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|
公务用车运行维护费 |
公务用车运行维护费 |
车辆加油、添加燃料服务 |
集中采购机构采购 |
1.00 |
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|
1.00 |
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|
破路恢复工程 |
其他交通费用 |
财产保险服务 |
集中采购机构采购 |
13.50 |
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13.50 |
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破路恢复工程 |
其他交通费用 |
车辆维修和保养服务 |
集中采购机构采购 |
15.00 |
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|
15.00 |
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破路恢复工程 |
其他交通费用 |
车辆加油、添加燃料服务 |
集中采购机构采购 |
12.00 |
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12.00 |
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镇江市路灯管理处 |
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0.50 |
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0.50 |
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公务用车运行维护费 |
公务用车运行维护费 |
车辆维修和保养服务 |
分散采购 |
0.35 |
|
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0.35 |
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公务用车运行维护费 |
公务用车运行维护费 |
车辆加油、添加燃料服务 |
分散采购 |
0.15 |
|
|
|
0.15 |
|
镇江市公共停车管理处 |
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|
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13.60 |
|
|
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13.60 |
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公务用车运行维护费 |
公务用车运行维护费 |
财产保险服务 |
集中采购机构采购 |
0.44 |
|
|
|
0.44 |
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公务用车运行维护费 |
公务用车运行维护费 |
车辆维修和保养服务 |
集中采购机构采购 |
1.20 |
|
|
|
1.20 |
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|
公务用车运行维护费 |
公务用车运行维护费 |
车辆加油、添加燃料服务 |
集中采购机构采购 |
1.60 |
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1.60 |
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基本运转服务保障项目 |
物业管理费 |
物业管理服务 |
集中采购机构采购 |
10.36 |
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10.36 |
第三部分 2026年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
镇江市城市管理局2026年度收入、支出预算总计9,136.36万元，与上年相比收、支预算总计各减少725.86万元，减少7.36%。其中：
（一）收入预算总计9,136.36万元。包括：
1．本年收入合计9,136.36万元。
（1）一般公共预算拨款收入9,136.36万元，与上年相比减少725.86万元，减少7.36%。主要原因是政策性变动和人员变动及部分资金缩减。
（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。
（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。
（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年预算数相同。
（5）事业收入0万元，与上年预算数相同。
（6）事业单位经营收入0万元，与上年预算数相同。
（7）上级补助收入0万元，与上年预算数相同。
（8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同。
（9）其他收入0万元，与上年预算数相同。
2．上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。
（二）支出预算总计9,136.36万元。包括：
1．本年支出合计9,136.36万元。
（1）社会保障和就业支出（类）支出578.7万元，主要用于职工养老保险和职业年金的缴费。与上年相比增加9.45万元，增长1.66%。主要原因是政策性变更和人员变动。
（2）卫生健康支出（类）支出294.77万元，主要用于职工医疗保险和公务员医疗补助。与上年相比减少4.28万元，减少1.43%。主要原因是政策性变更和人员变动。
（3）城乡社区支出（类）支出7,287.2万元，主要用于行政运行及单位各专项工作。与上年相比减少756.2万元，减少9.4%。主要原因是政策性变更和人员变动及部分资金缩减。
（4）住房保障支出（类）支出975.69万元，主要用于住房公积金和提租补。与上年相比增加25.17万元，增长2.65%。主要原因是政策性变更和人员变动。
2．年终结转结余为0万元。
二、收入预算情况说明
镇江市城市管理局2026年收入预算合计9,136.36万元，包括本年收入9,136.36万元，上年结转结余0万元。
其中：
本年一般公共预算收入9,136.36万元，占100%；
本年政府性基金预算收入0万元，占0%；
本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；
本年财政专户管理资金0万元，占0%；
本年事业收入0万元，占0%；
本年事业单位经营收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入0万元，占0%；
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；
上年结转结余的单位资金0万元，占0%。
三、支出预算情况说明
镇江市城市管理局2026年支出预算合计9,136.36万元，其中：
基本支出5,880.2万元，占64.36%；
项目支出3,256.16万元，占35.64%；
事业单位经营支出0万元，占0%；
上缴上级支出0万元，占0%；
对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
镇江市城市管理局2026年度财政拨款收、支总预算9,136.36万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少725.86万元，减少7.36%。主要原因是政策性变更和人员变动及部分资金缩减。
五、财政拨款支出预算情况说明
镇江市城市管理局2026年财政拨款预算支出9,136.36万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少725.86万元，减少7.36%。主要原因是政策性变更和人员变动及部分资金缩减。
其中：
（一）社会保障和就业支出（类）
1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出0.35万元，与上年预算数相同。
2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出377.22万元，与上年相比增加11.3万元，增长3.09%。主要原因是政策性变更和人员变动。
3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出201.13万元，与上年相比减少1.85万元，减少0.91%。主要原因是政策性变更和人员变动。
（二）卫生健康支出（类）
1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出105.76万元，与上年相比增加2.99万元，增长2.91%。主要原因是政策性变更和人员变动。
2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出128.56万元，与上年相比减少10.33万元，减少7.44%。主要原因是政策性变更和人员变动。
3.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出60.45万元，与上年相比增加3.06万元，增长5.33%。主要原因是政策性变更和人员变动。
（三）城乡社区支出（类）
1.城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出1,373.19万元，与上年相比增加68.7万元，增长5.27%。主要原因是政策性变更和人员变动。
2.城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出232.2万元，与上年相比减少28.25万元，减少10.85%。主要原因是部分资金缩减。
3.城乡社区管理事务（款）城管执法（项）支出1,925.57万元，与上年相比减少130.38万元，减少6.34%。主要原因是部分资金缩减。
4.城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支出1,714.32万元，与上年相比减少190.48万元，减少10%。主要原因是市政公司人员变动。
5.城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）支出1,162.5万元，与上年相比减少363.52万元，减少23.82%。主要原因是部分资金缩减。
6.城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出879.42万元，与上年相比减少112.27万元，减少11.32%。主要原因是部分资金缩减。
（四）住房保障支出（类）
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出347.28万元，与上年相比增加12.97万元，增长3.88%。主要原因是政策性变更和人员变动。
2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出628.41万元，与上年相比增加12.2万元，增长1.98%。主要原因是政策性变更和人员变动。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
镇江市城市管理局2026年度财政拨款基本支出预算5,880.2万元，其中：
（一）人员经费5,502.67万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费377.53万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算支出预算情况说明
镇江市城市管理局2026年一般公共预算财政拨款支出预算9,136.36万元，与上年相比减少725.86万元，减少7.36%。主要原因是政策性变更和人员变动及部分资金缩减。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
镇江市城市管理局2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算5,880.2万元，其中：
（一）人员经费5,502.67万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费377.53万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
镇江市城市管理局2026年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算36.11万元，比上年预算减少0.2万元，变动原因厉行节约，压缩开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出32.77万元，占“三公”经费的90.75%；公务接待费支出3.34万元，占“三公”经费的9.25%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出32.77万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。
（2）公务用车运行维护费预算支出32.77万元，比上年预算减少0.2万元，主要原因是厉行节约，压缩开支。
3．公务接待费预算支出3.34万元，与上年预算数相同。
镇江市城市管理局2026年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出4万元，与上年预算数相同。
镇江市城市管理局2026年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出22.05万元，与上年预算数相同。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
镇江市城市管理局2026年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。
十一、国有资本经营预算支出预算情况说明
镇江市城市管理局2026年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2026年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出198.27万元，与上年相比增加1.17万元，增长0.59%。主要原因是部分科目调整。
十三、政府采购支出预算情况说明
2026年度政府采购支出预算总额136.65万元，其中：拟采购货物支出20.67万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出115.98万元。
十四、国有资产占用情况说明
本部门共有车辆72辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车50辆、离退休干部用车0辆，其他用车13辆；单价100万元（含）以上的设备2台（套）。
十五、预算绩效目标设置情况说明
2026年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金9,136.36万元；本部门共36个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计3,256.16万元，占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为100%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。
九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。
十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
十四、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
十五、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
十六、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。
十七、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
十八、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
十九、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
